第十八屆發(fā)審委2019年第16次工作會議公告
中國證券監(jiān)督管理委員會第十八屆發(fā)行審核委員會定于2019年4月11日召開2019年第16次發(fā)行審核委員會工作會議。現(xiàn)將參會發(fā)審委委員及審核的發(fā)行申請人公告如下:
一、參會發(fā)審委委員
李 超 陳國飛 龔 凱 牟 蓬
潘健紅 李德勇 白劍龍
審核的發(fā)行人：
青島惠城環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄊ装l(fā)）
青島惠城環(huán)保公司被指財務造假
注冊資本 7,500萬元
法定代表人 張新功
成立日期 2006年2月27日
住所 青島經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)淮河東路57號
公司主營業(yè)務是為煉油企業(yè)提供廢催化劑處理處置服務，研發(fā)、生產(chǎn)、銷售廢催化劑資源化綜合利用產(chǎn)品。
據(jù)了解，惠城環(huán)保主營業(yè)務是為煉油企業(yè)提供廢催化劑處理處置服務，研發(fā)、生產(chǎn)、銷售廢催化劑資源化綜合利用產(chǎn)品。由于國家對環(huán)保的越發(fā)重視，近幾年，惠城環(huán)保的營業(yè)收入出現(xiàn)穩(wěn)步增長。公司披露，2015年至2017年，惠城環(huán)保實現(xiàn)的營業(yè)收入分別為1.66億元、1.94億元和2.67億元。相較于凈利潤，公司利潤的增長可謂突飛猛進。招股書披露，2015年時，公司凈利潤僅556.93萬元，但到了2016年，雖然營業(yè)收入較2015年僅增加了2800萬元，凈利潤卻比2015年增加了2640萬，達到了3196萬元，2017年更是增加到了5019萬元。凈利潤的增幅遠大于營收的增幅，這一異常引起了證監(jiān)會的關注。證監(jiān)會反饋意見特別提出，發(fā)行人凈利潤增長與收入增長不匹配，要求予以核查。
二、參會發(fā)審委委員
郭旭東 姚旭東 李德勇 陳鶴嵐
黃偵武 李世偉 馬小曼
審核的發(fā)行人：
深圳市新城市規(guī)劃建筑設計股份有限公司（首發(fā)）
深圳市新城市規(guī)劃建筑設計股份有限公司三次分紅合計2億元，
發(fā)行人作為專業(yè)的規(guī)劃設計（包括城鄉(xiāng)規(guī)劃、工程設計、工程咨詢等）綜合服務提供商，自設立以來，一直致力于為各級政府部門、國內(nèi)知名開發(fā)商、企業(yè)和各類城鄉(xiāng)社區(qū)提供城鄉(xiāng)規(guī)劃、工程設計、工程咨詢等綜合服務。
新城市在報告期內(nèi)共進行了三次分紅，分別分配股利3310、11426萬元和5079萬元，共計19815億元。募集資金4.34億元，補充流動資金0.6億。
三、參會發(fā)審委委員
郭旭東 陳天驥 李和金 馬小曼
沈 潔 李德勇 姚旭東
審核的發(fā)行人：
蘇州規(guī)劃設計研究院股份有限公司（首發(fā)）
蘇州設計IPO：股權(quán)分散股東達48名 營收全靠江蘇區(qū)
蘇州規(guī)劃設計研究院股份有限公司(以下簡稱“蘇州設計”)在證監(jiān)會網(wǎng)站披露招股說明書，公司擬在創(chuàng)業(yè)板發(fā)行2200萬股，發(fā)行后總股本為8800萬股，保薦機構(gòu)為東吳證券股份有限公司。
招股書顯示，公司股東由48名自然人或機構(gòu)投資者構(gòu)成，股權(quán)較為分散，其中公司控股股東、實際控制人李鋒、鈕衛(wèi)東、張靖和朱建偉四人，合計持有公司發(fā)行前股份總數(shù)為1,992.4978萬股，合計控制公司30.19%的股份。
雖然公司的實際控制人擁有長期合作的良好基礎，并簽訂了《一致行動人協(xié)議》，約定自協(xié)議生效之日起至發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并上市起三年內(nèi)，組成一致行動人，在涉及發(fā)行人重大事項的各類決策上采取一致行動，履行公司實際控制人的義務；在上述效期滿后，各方如無異議，協(xié)議自動延期三年。如果上述協(xié)議不能夠得到有效執(zhí)行，存在影響公司經(jīng)營穩(wěn)定性的風險。
2014年、2015年、2016年和2017年，公司來自江蘇地區(qū)的主營業(yè)務收入分別為11,582.71萬元、12,694.62萬元、14,344.31萬元和17665.40萬元，占主營業(yè)務收入的比例分別為97.00%、94.51% 、83.15%和80.26%。
發(fā)行監(jiān)管部
2019年4月4日
第十八屆發(fā)審委2019年第17次工作會議公告
中國證券監(jiān)督管理委員會第十八屆發(fā)行審核委員會定于2019年4月11日召開2019年第17次發(fā)行審核委員會工作會議。現(xiàn)將參會發(fā)審委委員及審核的發(fā)行申請人公告如下:
一、參會發(fā)審委委員
郭旭東 周海斌 趙 瀛 陳國飛
白劍龍 劉云松 李德勇
審核的發(fā)行人：
寧夏寶豐能源集團股份有限公司（首發(fā)）
寧夏最大的民營煤化工廠——寧夏寶豐能源集團股份有限公司（下稱寶豐能源），近日在證監(jiān)會官網(wǎng)披露了招股說明書，將“缺錢”的煤化工重資產(chǎn)項目推到臺前。主導這場劇目的主角，則是寧夏前首富黨彥寶。
2014年，黨彥寶憑借55億的身家成為寧夏新首富。但近兩年來（2017年、2018年）的胡潤百富榜顯示，他的財富值一直停留在85億元，未見增長。眼下，這位前寧夏首富遇到了新“危機”：他所控制的寶豐能源，于2017年開工建設的焦炭氣化制60萬噸/年烯烴項目（下稱烯烴項目），遭遇了巨大的資金缺口。
根據(jù)招股說明書，寶豐能源擬募資74億元用于該烯烴項目的建設。實際上，該烯烴項目投資規(guī)模已經(jīng)大幅“縮水”。2017年底報送的招股說明書顯示，該烯烴項目原計劃投資規(guī)模約211億元。而到了最新的招股書中，該項目投資規(guī)模降至約153億元。但寶豐能源卻大幅提升了該項目的募資金額——該項目計劃IPO募資金額卻由54億元增加至80億元。償還銀行貸款6億元。
三年分配股利或償還利息支出的現(xiàn)金2018年19億元、2017年25億元和2016年4.97億元。
根據(jù)招股說明書，寶豐能源烯烴業(yè)務可對比的企業(yè)為國內(nèi)兩大煤炭龍頭企業(yè)中國神華（601088.SH）和中煤能源（601898.SH）。數(shù)據(jù)顯示，在烯烴產(chǎn)品的單位售價方面，寶豐能源的聚乙烯和聚丙烯整體高于兩家公司，而其單位成本則遠遠低于這兩個對手。因此，寶豐能源烯烴業(yè)務的毛利率遠超兩家龍頭企業(yè)——2018年上半年，該公司聚乙烯毛利率為43.28%，分別高出中國神華和中煤能源18.4個百分點、17.95個百分點；該公司聚丙烯毛利率為44.36%，分別高出中國神華和中煤能源22.99個百分點、22.86個百分點。
截至2018年底，寶豐能源帶息債務和凈債務分別為87.46億元、73.11億元，較2017年分別增加5.63億元、10.48億元。這其中，其約57%的債務為短期債務。
二、參會發(fā)審委委員
李 超 馬 哲 沈 潔 陳國飛
牟 蓬 劉云松 李德勇
審核的發(fā)行人：
廣東松煬再生資源股份有限公司（首發(fā)）
廣東松煬再生資源股份有限公司應收賬款周轉(zhuǎn)率下滑明顯
實收資本 154,420,000 元
法定代表人 王壯鵬
成立日期 2008 年 9 月 28 日
整體變更為股份公司日期 2014 年 7 月 25 日
注冊地址 汕頭市澄海區(qū)蓮下鎮(zhèn)鴻利工業(yè)區(qū)辦公樓西側(cè)
公司主營業(yè)務
公司是一家集環(huán)保再生紙的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售為一體的國家高新技術企業(yè)。公司自成立以來，堅持“誠信、務實、創(chuàng)新、優(yōu)質(zhì)”的企業(yè)宗旨，秉承“環(huán)保造紙”的經(jīng)營理念，實施科學的企業(yè)管理，是粵東地區(qū)具有一定規(guī)模的灰底涂布白板紙生產(chǎn)基地。公司主要產(chǎn)品為“美陽”、“玉陽”牌灰底涂布白板紙。
2014-2016年及2017年1-6月，松煬股份分別實現(xiàn)營業(yè)收入1.62億元、3.25億元、3.75億元及2.03億元，同期凈利潤為598.07萬元、3323.65萬元、5215.43萬元及3031.51萬元。
值得一提的是，報告期內(nèi)，松煬股份的流動資產(chǎn)分別為5640.52萬元、7753.46萬元、3.93億元及2.91億元；其中，應收賬款呈逐年增長，分別為513.18萬元、1879.27萬元、2782.32萬元及3113.17萬元，應收賬款周轉(zhuǎn)率依次為46.19次/年、25.79次/年、15.25次/年、6.52次/年。
發(fā)行監(jiān)管部
2019年4月4日